曾都区曾都医院2021年部门预算
发布时间：
2021-01-22 00:00
来源：
曾都区曾都医院2021年部门预算
目 录
第一部分 曾都区曾都医院（概况）
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 曾都区曾都医院2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 曾都区曾都医院2021年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算基本支出表经济分类
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出表
十、财政专项支出预算表
十一、绩效目标表
十二、政府采购预算表
第四部分 曾都区曾都医院2021年预算绩效情况
一、 部门整体绩效目标编制情况说明
二、 项目绩效目标编制情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 曾都区曾都医院概况
一、部门主要职责
1.公益性。医院是卫生事业的重要组成。卫生事业的社会公益性规定了医院的公益性。总的说来，医院不能以盈利为主要目的。即使是属于营利性的医院，亦必须贯彻救死扶伤，实行人道主义。
2.生产性。医院不是纯粹的的消费性服务，而是通过医疗、预防及康复服务，使患者恢复健康，增强体质，保障社会劳动力的健康，医学科学技术属于生产力的范畴，医务劳动以医学科学技术为手段来防病治疗，并在这过程不断发展这一科学技术，丰富和提高科学技术这一第一生产力。
3.经营性。医疗活动需要人力、物力、财力的投入，必须讲究投入与产出的关系。医疗服务活动中存在着社会供求的关系。从而是具有经济性质的经营学位，受着商品经济价值规律的制约，存在着医疗服务市场的一些规律与特点。
二、部门基本情况
1.人员构成情况
曾都医院现有在编人员312人，实有人数738人，退休307人（含地带工17人）。
2．单位机构设置情况
曾都医院设有职能科室24个，临床科室17个，医技科室5个。湖北省县级医院临床重点专科3个，市级临床重点专科11个，市级临床重点建设专科1个。
第二部分 曾都区曾都医院2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年我院预算收入总计1000万元，其中财政拨款收入1000万元，为区本级财政拨付项目资金。
（二）支出预算情况
2021年我院预算支出总计1000万元。
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务（类）0万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.社会保障和就业（类）0万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生支出（类）1000万元，用于政府医疗卫生的支出。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出0万元。
2.商品和服务支出0万。
3.资本性支出1000万元。
4.其他支出0万元。
（三）财政拨款支出情况
2021年度一般公共预算支出为1000万元，其中：基本支出0万元，项目支出1000万元，比去年增加1000万元，同比增长100%。增长原因为2020年我院门诊综合楼项目开工，财政支付1000万元作为此项目投资资金。
（四）政府性基金情况
我院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营预算情况
2021年我院没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2021年度机关运行经费财政拨款预算0万元，较2020年预算增加了0万元。
（七）政府采购情况
2021年度我院政府采购预算总金额为0万元，较2020年预算总额增加了0万元。
（八）国有资产占用情况
2021年年初我院资产总额为41713.18万元，较上年增长21518.41万元，同比增长106.55%。其中流动资产合计为18195.1万元，非流动资产合计为23518.08万元。非流动资产中年初固定资产总额为26619.59万元，较上年增加3713.48万元，同比增长16.21%；在建工程年初总额为10235.27万元，较上年增加了10200.05万元，同比增长289.61%，原因是今年我院有个基建项目开工，其中为门诊综合楼项目，发热门诊和PCR实验室的建立以及智慧医疗项目。无形资产年初总额为453.09万元，较上年初增加了48.69万元，同比增长12.04%。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年曾都区曾都医院“三公”经费年初预算安排0万元。
因公出国（境）费0万元；
公务接待费0万元；
公务用车运行维护费0万元；
公务用车购置费0万元。
第三部分 曾都区曾都医院2021年部门预算表
部门预算公开表在预算编报系统里生成，有下级单位的，除生成部门本级预算公开表外，还需生成部门汇总预算公开表，所有预算表需公开在主页面，不得作为附件上传。（预算编审--部门预算--部门预算公开表）
第四部分 预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况
2021年度我院项目支出预算为1000万元，用于门诊综合楼项目建设， 拟建功能完善、配套设施齐全、具有“平战结合”能力的综合楼，适应以县城为重要载体的新型城镇化要求,适度超前规划布局,全面改善曾都医院的基础设施条件，充分发挥县级医院龙头作用,辐射带动县域内医疗服务整体提升,筑牢疫情救治第一道关口,满足人民群众的医疗需求，提高医院的服务能力和水平。
二、项目绩效目标编制情况
2021年度我院项目支出预算为1000万元，用于门诊综合楼项目建设。
其建设内容：
一是完善医院急诊部、住院部、医技科室等业务用房条件，更新换代医疗装备，完善停车、医疗废弃物和污水处理等后勤保障设施，提升医院诊疗环境。
二是提高医院传染病检测和诊治能力，重点加强感染性疾病和相对独立的传染病病区建设，完善检验检测仪器设备配置，提高快速检测和诊治水平。
三是建设可转换病区，扩增重症监护病区（ICU，含相关专科重症病房）床位，配置呼吸机等必要医疗设备，发生重大疫情时可立即转换。
第五部分 名词解释
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进解释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。
样式：
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。
一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
附件2：
2021年部门预算公开自查表
自查单位名称（盖章）： 部门代码： 单位级次：
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内容完整性 |
部门主要职责及机构设置情况
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是/否 |
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包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算
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是 |
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预算收支增减变化情况说明
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是 |
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机关运行经费安排情况说明
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是 |
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政府采购安排情况说明
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是 |
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国有资产占用情况
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是 |
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预算绩效工作开展情况
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是 |
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政府购买服务情况
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是 |
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专业性较强的名词进行解释
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是 |
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部门收支总体情况 |
部门收支总体情况表
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是 |
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部门收入总体情况表
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是 |
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部门支出总体情况表 |
是 |
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财政拨款收支情况 |
财政拨款收支总体情况 |
是 |
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一般公共预算支出情况表
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是 |
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一般公共预算基本支出情况表
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是 |
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一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
是 |
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政府性基金预算支出情况表
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是 |
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细化程度 |
一般公共预算支出情况表公开到功能分类到项级科目 |
是 |
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一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类到款级科目
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是 |
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一般公共预算“三公”经费 |
“三公”经费增减变化原因等说明信息
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是 |
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“三公”经费支出表按“因公出国(境)费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开 |
是 |
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“公务用车购置和运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开
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是 |
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及时性 |
在预算批复后20日内公开
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是 |
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财政尚未批复
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否/ |
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财政已批复未公开
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否/ |
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公开方式 |
有门户网站的，在本级政府或财政部门门户网结公开，并永久保留:没有门户网站的，在公开媒体公开 |
是 |
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财政部门在本级政府和財政部门门户网站上设立预决算统一平台(专栏)
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是 |
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应当在预决算公开统一平台(或专栏)上集中公开
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是 |
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对在统一平台公开预决算，应当编制目录，对公开内容进行分类、分级
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是 |
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