曾都医院2019年部门预算
发布时间：
2019-01-26 00:00
来源：
2019年部门预算公开
曾都区曾都医院
2019年部门预算
目录
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2019年度部门预算情况说明
一、2019年度收入支出预算总体及增减变动情况。
二、2019年度财政拨款支出预算情况
三、2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
四、2019年度政府性基金支出预算情况。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、机关运行经费预算安排情况
二、政府采购预算安排情况
三、国有资产占用情况
四、预算绩效工作开展情况
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释
第五部分：2019年部门预算报表
表1：财政拨款收支总体情况表
表2：一般公共预算支出情况表
表3：一般公共预算基本支出情况表
表4：“三公”经费预算支出情况表
表5：政府性基金预算支出情况表
表6：部门收支总体情况表
表7：部门收入总体情况表
表8：部门支出总体情况表
表9：部门财政专项支出情况表
表10：部门专项转移支付表
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
1.公益性。医院是卫生事业的重要组成。卫生事业的社会公益性规定了医院的公益性。总的说来，医院不能以盈利为主要目的。即使是属于营利性的医院，亦必须贯彻救死扶伤，实行人道主义。
2.生产性。医院不是纯粹的的消费性服务，而是通过医疗、预防及康复服务，使患者恢复健康，增强体质，保障社会劳动力的健康，医学科学技术属于生产力的范畴，医务劳动以医学科学技术为手段来防病治疗，并在这过程不断发展这一科学技术，丰富和提高科学技术这一第一生产力。
3.经营性。医疗活动需要人力、物力、财力的投入，必须讲究投入与产出的关系。医疗服务活动中存在着社会供求的关系。从而是具有经济性质的经营学位，受着商品经济价值规律的制约，存在着医疗服务市场的一些规律与特点。
二、部门和单位机构设置情况
曾都医院设有职能科室22个，临床科室19个，医技科室10个。湖北省县级医院临床重点专科2个，市级临床重点专科6个，市级临床重点建设专科1个。
三、人员构成情况
曾都医院现有在编人员323人，实有人数695人，退休275人。
第二部分：2019年度部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2019年度收入支出预算总体及增减变动情况
（一）收入总计 2743.77万元。其中财政拨款收入2743.77万元，为区本级财政当年拨付的资金。
（二）支出总计2743.77万元。包括：
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务（类）0万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.社会保障和就业（类）0万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）2434.98万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
4.住房保障支出（类）308.79万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出2311.98元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
2.商品和服务支出123万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出 308.79万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
4.其他支出0元。
预算收入支出比去年减少的原因：2019年预算收入为卫健委下发的资金预算金额，2018年收支预算为我院根据上年度医院的实际发生额来进行调整编制，因此差距较大。
二、2019年度财政拨款支出预算情况
2019年度一般公共预算支出2743.77万元，其中：基本支出2743.77万元，比去年增长2173.77，项目支出0万元，比去年减少200万元。减少原因本年度无新开工项目。
三、2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算24万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算24万元。2019年“三公”经费支出预算与上年同比增加24万元，同比增长100%，增减变动具体原因分项说明如下：
（一）因公出国（境）费预算0万元
（二）公务用车购置及运行费预算0万元。其中：
公务用车运行预算0万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算金额与去年一致。
（三）公务接待费预算24万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。
四、2019年度政府性基金支出预算情况
2019年本部门无政府性基金收支预算。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、机关运行经费预算安排情况
机关运行经费财政拨款预算0万元，较2018年预算增加0万元。
我院没有下属事业单位。
二、政府采购预算安排情况
2019年我院无政府采购预算安排。
三、国有资产占用情况
2019年本部门房屋面积共有62948平方米；共有车辆7辆，其中：保留公务用车1 辆，救护车6辆。单位价值50万元以上通用设备6台（套），100万元以上专用设备10台（套）。
四、预算绩效管理工作开展情况
2019年，我院无重点项目绩效目标。
五、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录，2019年本部门无政府购买货物支出。第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分：2019年部门预算公开报表
表1：财政拨款收支总体情况表（见附件）
表2：一般公共预算支出情况表
表3：一般公共预算基本支出情况表
表4：“三公”经费预算支出情况表
表5：政府性基金预算支出情况表
表6：部门收支总体情况表
表7：部门收入总体情况表
表8：部门支出总体情况表
表9：部门财政专项支出情况表
表10：部门专项转移支付表
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