随州市曾都医院 2021 年度决算公开说明
发布时间：
2022-10-26 00:00
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（目录）
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2021 年度部门决算情况说明
一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况
二、2021 年度财政拨款支出决算情况
三、2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及 增减变动情况说明
四、2021 年度政府性基金支出决算情况
五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
二、关于政府采购支出说明
三、关于国有资产占用情况说明
四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释
第五部分：2021 年度部门决算公开报表（见附件）
表 1：收入支出决算总表
表 2：收入决算表
表 3：支出决算表
表 4：财政拨款收入支出决算总表
表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
随州市曾都医院（武汉大学中南医院随州医院）位于随 州市中心城区，是一所集医疗、急救、康复、预防、保健、 教学、科研于一体的综合性医院。
二、部门和所属决算单位机构设置情况
本单位为曾都区卫生健康局下属二级预算单位，不含下 属单位，预算单独报送。
三、人员构成情况
人员编制 600 人（事业编制 600 人） 实有在职人数 756 人（事业编制 321 人） 离退休人数 279 人
第二部分：2021 年度部门决算情况说明
一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况
（一）收入总计 26087.12 万元（上年收入总计 29307.44 万元，同比减少 3220.32 万元，同比减少 12.34 %）。其中 财政拨款收入 2065.68 万元，为区本级财政当年拨付的资金。
（二）支出总计 27083.66 万元（上年支出总计 27135.54 万元，同比减少 51.88 万元，同比减少 0.19 %）。包括：卫 生健康支出 27083.66 万元。
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务（类）0 万元：主要用于行政单位（包 括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.社会保障和就业（类）0 万元：主要用于区本级按国 家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方 面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）27083.66 万元：主要 用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
4.住房保障支出（类）0 万元：主要用于按照国家政策 规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房 改革方面的支出。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出 8817.13 万元：主要用于基本工资、津 贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社 会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
2.商品和服务支出 15022.12 万元：主要用于单位人员 日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和 服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出 244.84 万元：主要用于离 休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
4.其他支出 0 元。 决算支出比去年或减少的原因：2021 年度决算支出比上 年减少 51.88 万元，其中基本支出增加 2395.18 万元，项目 支出减少 2447.06 万元。基本支出增加的主要原因是 2020 年新冠疫情导致医院收入大幅度下降，2021 年疫情缓解，医 院业务量增加，收入增加，支出同幅度增加；项目支出减少 的主要原因是疫情缓解，2021 年公卫疫情专项拨款减少。
二、2021 年度财政拨款支出决算情况
2021 年度一般公共财政拨款决算支出 2068.13 万元，比 年初预算 1017.56 万元增加 1050.57 万元，其中：基本支出 556.91 万元，比年初预算 0 万元增加 556.91 万元，项目支 出 1526.33 万元，比年初预算 1017.56 万元增加 508.77 万 元。原因：2021 年政府投资基建项目 。基本支出比去年增 加 2395.18 万元，项目支出比去年减少 2447.06 万元。原因： 基本支出增加的主要原因是 2020 年新冠疫情导致医院收入 大幅度下降，2021 年疫情缓解，医院业务量增加，收入增加， 支出同幅度增加；项目支出减少的主要原因是疫情缓解， 2021 年公卫疫情专项拨款减少 。
三、2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经 费支出决算及增减变动情况说明 2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支 出决算 0 万元，与全年预算 0 万元相比增加 0 万元，增长 0%。
四、2021 年度政府性基金支出决算情况 2021 年度政府性基金支出 0 万元，比年初预算 0 万元增 加 0 万元。 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况 2021 年度本部门无国有资本经营预算支出。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明 本部门 2021 年度无机关运行经费支出。
二、关于政府采购支出说明 本部门 2021 年度政府采购支出总额 1000 万元，其中： 政府采购工程支出 1000 万元。
三、关于国有资产占用情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 15 辆，其中， 其他用车 15 辆，其他用车主要是救护车；单位价值 50 万元 以上通用设备 7 台；单位价值 100 万元以上专用设备 16 台 （套）。
四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般 公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资 金 1000 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100％。从评 价情况来看，曾都医院 2021 年公共卫生补短板项目支出绩 效评价项目综合评分 93.33 分，评价等级为“优”。其中决 策指标得分 15.33 分，过程指标得分 20 分，产出指标得分 40 分，效果指标得分 18 分。 组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，医院 整体支出绩效评价等级为“优”，总的情况还是好的。
